目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省白银公路事业发展中心后勤服务中心隶属于甘肃省白银公路事业发展中心，于2013年批复正式成立，科级建制，单位性质为财政补助事业单位，执行《政府会计制度》。负责机关办公楼、职工公寓楼的管理、维护和庭院绿化等工作;负责职工食堂管理、会议服务、房屋出租管理及老职工活动室管理和服务;负责中心公务车辆管理和调度等工作。

二、机构设置

内设综合部、财务资产部、后勤服务部三个部门。

本单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，本单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

以下表格详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为548.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加548.38万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计537.33万元,其中：财政拨款收入537.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计548.38万元,其中：基本支出485.03万元,占88.45%；项目支出63.35万元,占11.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为548.38万元。与上年相比,各增加548.38万元，增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出548.38万元,较上年决算数增加548.38万元，增长100.00%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出548.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.21万元,占8.06%；卫生健康支出28.22万元,占5.15%；交通运输支出437.89万元,占79.85%；住房保障支出38.06万元,占6.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为537.33万元,支出决算为548.38万元,完成年初预算的102.06%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为44.21万元,支出决算为44.21万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位年初预算全部执行完成。

2.卫生健康支出年初预算数为28.22万元,支出决算为28.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位年初预算全部执行完成。

3.交通运输支出年初预算数为426.84万元,支出决算为437.89万元,完成年初预算的102.59%,决算数大于预算数的主要原因是年初结余11.05万元，年底均执行完成。

4.住房保障支出年初预算数为38.06万元,支出决算为38.06万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位年初预算全部执行完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出485.03万元。其中：

人员经费454.43万元,较上年决算数增加454.43万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费。

公用经费30.60万元,较上年决算数增加30.60万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务招待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.13万元,支出决算为3.13万元, 决算数等于预算数的主要原因是本部门年初预算全部执行完成，较上年决算数增加3.13万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有此项预算安排的支出。较上年决算数持平,主要原因是上年度本部门没有此项预算安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.88万元,支出决算为2.88万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门年初预算全部执行完成，较上年决算数增加2.88万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有此项预算安排的支出，较上年决算数持平, 上年度本部门没有此项预算安排的支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.88万元,支出决算为2.88万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门年初预算全部执行完成，较上年决算数增加2.88万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

3.公务接待费全年预算数为0.25万元,支出决算为0.25万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门年初预算全部执行完成，较上年决算数增加0.25万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次35人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出1.47万元,较上年决算数增加1.47万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目1个,涉及资金52.30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 该项目的执行过程中严格按照相关政策和条例执行，设定绩效目标明确，各项目管理科学，基本实现了预期目标，项目结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于业务费项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.40分。项目全年预算数为52.30万元,执行数为52.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极创新物业管理服务工作，通过修缮工作生活附属设施，种养绿植，美化工作环境提高了职工归属感、幸福感，为省白银公路发展中心机关各项工作高质量发展奠定坚实的后勤服务保障。各项绩效指标均已完成，未偏离年度总体绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（甘肃省白银公路事业发展中心后勤服务中心2024年度省级预算执行情况绩效自评报告）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.甘肃省白银公路事业发展中心后勤服务中心2024年度部门决算公开表

附件2.甘肃省白银公路事业发展中心后勤服务中心2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

附件3.甘肃省白银公路事业发展中心后勤服务中心2024年度省级预算执行情况绩效自评报表